Vigencia durante la cual se capturan los datos

Orden que se da a los seguimientos en el plan anual de auditoría interna de la vigencia respectiva.

Nombre dado al seguimiento desde el plan anual de auditoría interna de la vigencia respectiva.

Describe el tipo de seguimiento, pueden ser: Auditoría de Evaluación y Seguimiento a Plan de Mejoramiento Departamento Administrativo de Control Interno (PM DACI) (seguimientos programados dentro de una auditoría de evaluación), Seguimiento a Plan de Mejoramiento Departamento Administrativo de Control Interno (PM DACI).

Tema principal del plan de mejoramiento suscrito, al cual se le realizó el seguimiento.

Fecha en que inició el seguimiento realizado al plan de mejoramiento.

Fecha en que finalizó el seguimiento realizado al plan de mejoramiento.

El estado del seguimiento programado, el cual puede ser finalizado o cancelado.

Nombre del Organismo o Departamento Administrativo de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali responsable de suscribir el Plan de mejoramiento ante el Departamento Administrativo de Control Interno, al cual se le realizó el seguimiento.

Fecha de suscripción del plan de mejoramiento al cual se le realizó el seguimiento.

Fecha de inicio del periodo evaluado, se refiere a la fecha inicial de las evidencias que será tenidas en cuenta en el seguimiento, con relación a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento.

Fecha de finalización del periodo evaluado, se refiere a la fecha final de las evidencias aceptadas en el seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento.

Calificación del estado de la vigencia de la acción, la cual pude ser: Vencida en el tiempo, Vigente en el tiempo.

Nombre del Organismo o Departamento Administrativo de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento.

Nombre del área o dependencia de acuerdo a la estructura funcional establecida en el decreto 0516 del 2016, de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento.

Nombre del proceso, de acuerdo al modelo de operación por procesos definido en la entidad, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento.

Nombre del subproceso, de acuerdo al modelo de operación por procesos definido en la entidad, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento.

Tipo de hallazgo al cual va dirigida la acción suscrita en el plan de mejoramiento, pueden ser: C=conforme, NC= no conforme, OM= oportunidad de mejora, o no aplica.

Tipo de acción suscrita en el plan de mejoramiento, puede ser: Acción de mejora, Acción correctiva.

Porcentaje de avance planificado que debería tener la acción al momento del seguimiento realizado.

Porcentaje de avance físico de las acciones y metas, teniendo en cuenta las evidencias presentadas en el seguimiento realizado.

Porcentaje de avance físico respecto al plazo de ejecución de la acción y la fecha de finalización del periodo de evaluación.

Estado de las acciones de mejoramiento, según el porcentaje de cumplimiento de las acciones, pueden ser: Situación severamente crítica, Notable debilidad, Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades, Proceso con avance significativo, Excelente desempeño, Excelente desempeño, con vacíos en su planificación.

Valor porcentual de la calificación de la efectividad, según las evidencias aportadas por el auditado y teniendo en cuenta la siguiente escala: - 100%, la acción de mejoramiento fue efectiva respecto a la situación/hallazgo identificada. - 50%, la acción de mejoramiento fue parcialmente efectiva respecto a la situación/hallazgo identificada. - 0%, la acción de mejoramiento no fue efectiva respecto a la situación/hallazgo identificada.

Estado de efectividad de la acción revisada en el seguimiento realizado, puede ser: Efectivo, Parcialmente efectivo, No efectivo.

Decisión final sobre la acción revisada en el seguimiento al plan de mejoramiento, puede ser: Acción abierta, Acción Cerrada.

Calificación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento al cual se le realizó el seguimiento, según el promedio del porcentaje de cumplimiento de las acciones, pueden ser: Situación severamente crítica, Notable debilidad, Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades, Proceso con avance significativo, Excelente desempeño, Excelente desempeño, con vacíos en su planificación.